Área do Cliente

1. Na tela Administrativa, clique em “Configurações de Orçamento”.

2. Dê um clique em “Emitentes de notas fiscais”.

3.Selecione o Dr. (a) que irá emitir as notas fiscais e clique em “Alterar Emitentes”.

4. Clique na opção “Notas fiscais cadastradas para o emitente” e clique no botão de “+”.

5. Em Talões de notas fiscais configure o número do talão e clique em “confirmar”.

6.Logo após clique em “Gravar Dados”.